為加強內(nèi)控體系建設(shè)，日前，南通市海門區(qū)財政局研究出臺了《南通市海門區(qū)財政局內(nèi)部控制制度(2022版)》，明確了基本規(guī)范總原則，確定了財政預(yù)算編制內(nèi)部控制制度、財政預(yù)算執(zhí)行內(nèi)部控制制度、財政業(yè)務(wù)管理內(nèi)部控制制度、行政運行內(nèi)部控制制度等4個方面、27項重點任務(wù)，不斷提升內(nèi)控工作質(zhì)效，有效防控廉政風(fēng)險和其他風(fēng)險。

一是聚焦財政政策落地見效，深入開展財政資金管理內(nèi)控檢查。對本部門內(nèi)部各項財政業(yè)務(wù)、管理事項的關(guān)鍵節(jié)點、風(fēng)險點制定防范措施，將內(nèi)部控制原則和管理要求落實到財政決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各環(huán)節(jié)，確保不留盲區(qū)，全面提升財政資金管理效能。

二是聚焦內(nèi)控建設(shè)擴圍增效，深入開展全方位內(nèi)控檢查檢視。實現(xiàn)內(nèi)控檢查科室(單位)全覆蓋，針對財政業(yè)務(wù)、公文處理、檔案管理、網(wǎng)絡(luò)安全、崗位設(shè)置、上級文件落實等，對照各專項內(nèi)控辦法和科室(單位)內(nèi)部操作規(guī)程全面摸排、查找、梳理、評估財政業(yè)務(wù)及管理中可能存在的相關(guān)風(fēng)險和漏洞，制定、實施一系列制度、流程、程序和方法，并充分運用信息化手段，對各個管理漏洞及財政風(fēng)險進行有效識別、控制和監(jiān)督，精準(zhǔn)堵塞管理漏洞，把好源頭關(guān)口。

三是聚焦提升局機關(guān)財務(wù)管理水平，深入開展財務(wù)內(nèi)審檢查。加大對財務(wù)工作流程、管理制度、風(fēng)險點把控等環(huán)節(jié)的檢查力度，充分發(fā)揮內(nèi)審檢查的查“未病”、治“已病”作用，保障機關(guān)財務(wù)管理安全高效開展。